第二部分 2022年度部門決算說明

一、部門基本情況

（一）機構設置、職責

中國北京同仁堂（集團）有限責任公司組建于1992年，2001年經北京市人民政府批準改制為國有獨資公司。所屬1個預算單位，為北京醫(yī)藥職工大學（中國北京同仁堂（集團）有限責任公司黨校）。主要職責是承擔醫(yī)藥行業(yè)專科學歷教育，培養(yǎng)高級技術應用人才，以及相關專業(yè)技能培訓、技能等級認定；開展黨員、干部教育培訓等。

根據《中共北京市委機構編制委員會關于中國北京同仁堂（集團）有限責任公司所屬事業(yè)單位改革有關事項的批復》（京編委〔2021〕34號），中國共產黨中國北京同仁堂（集團）有限責任公司委員會黨校、北京醫(yī)藥集團職工大學、中國北京同仁堂（集團）有限責任公司職工中等專業(yè)學校、中國北京同仁堂（集團）有限責任公司教育培訓中心整合，組建北京醫(yī)藥職工大學（中國北京同仁堂（集團）有限責任公司黨校）。

單位內設18個職能部門，分別為黨政辦公室、組織人事部、教學管理部、藥學系、中藥系、教學實驗中心、招生辦公室、電教信息中心等部門。

（二）人員構成情況

中國北京同仁堂（集團）有限責任公司所屬事業(yè)單位行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制81人，實有人數(shù)66人。

二、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計4147.41萬元，比上年增加8.85萬元，增長0.21%。

（一）收入決算說明

2022年度本年收入合計3603.65萬元，比上年增加145.81萬元，增長4.22%，其中：財政撥款收入3297.82萬元，占收入合計的91.51%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入300.00萬元，占收入合計的8.33%；經營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入5.83萬元，占收入合計的0.16%。

（二）支出決算說明

2022年度本年支出合計3189.21萬元，比上年減少558.72萬元，下降14.91%，其中：基本支出3063.35萬元，占支出合計的96.05%；項目支出125.86萬元，占支出合計的3.95%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3308.43萬元，比上年增加21.07萬元，增長0.64%。主要原因：所屬事業(yè)單位落實事業(yè)單位機構改革工作要求，整合組建新機構。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出2709.42萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出2709.42萬元，占本年財政撥款支出100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

“教育支出”（類）2022年度決算2709.42萬元，比2022年度年初預算減少437.70萬元，下降13.91%。其中：

“進修及培訓”（款）2022年度決算2709.42萬元，比2022年度年初預算減少437.70萬元，下降13.91%。主要原因：人員經費支出減少。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本單位無此項支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本單位無此項經費。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2607.69萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

 

第三部分2022年度其他重要事項的情況說明

 

一、“三公”經費財政撥款決算情況

“三公”經費包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數(shù)1.28萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算10.00萬元減少8.72萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年度年初預算數(shù)0.00萬元持平。主要原因：本單位無此項支出。2022年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0.00萬元。

2.公務接待費。2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年度年初預算數(shù)0.00萬元持平。主要原因：本單位無此項支出。公務接待0批次，公務接待0人次。

3.公務用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)1.28萬元，比2022年度年初預算數(shù)10.00萬元減少8.72萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年度年初預算數(shù)0.00萬元持平。2022年度購置（更新）0輛，車均購置費0.00萬元。公務用車運行維護費2022年度決算數(shù)1.28萬元，比2022年度年初預算數(shù)10.00萬元減少8.72萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減公務用車運行維護費。2022年度公務用車運行維護費中，公務用車加油0.00萬元，公務用車維修0.76萬元，公務用車保險0.22萬元，公務用車其他支出0.30萬元。2022年度公務用車保有量2輛，車均運行維護費0.64萬元。

二、機關運行經費支出情況

我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

三、政府采購支出情況

2022年度政府采購支出總額200.09萬元，其中：政府采購貨物支出1.21萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出198.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額200.09萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、國有資產占用情況

2022年度車輛8臺，228.79萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套）。

五、政府購買服務支出說明

本單位無此項支出。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。

7.教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。

 

第四部分  2022年度部門績效評價情況

 

一、部門整體績效評價報告

部門整體績效評價報告詳見附件。

二、項目支出績效評價報告

項目支出績效評價報告詳見附件。

三、項目支出績效自評表

項目支出績效自評表詳見附件。

四、中央對北京轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告

本部門2022年度無中央轉移支付資金，不涉及中央轉移支付績效自評工作。

 

附件：

     1.中國北京同仁堂（集團）有限責任公司2022年度部門決算報表

     2.中國北京同仁堂（集團）有限責任公司2022年度部門績效評價情況