目 錄

第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

五、其他情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分 2024年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位情況說(shuō)明

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

北京醫(yī)藥職工大學(xué)（中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨校），成立于1982年6月，為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，主要職責(zé)是承擔(dān)醫(yī)藥行業(yè)專(zhuān)科學(xué)歷教育，培養(yǎng)高級(jí)技術(shù)應(yīng)用人才，以及相關(guān)專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)、技能等級(jí)認(rèn)定；開(kāi)展黨員、干部教育培訓(xùn)等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

北京醫(yī)藥職工大學(xué)（中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨校）單位內(nèi)設(shè)18個(gè)職能部門(mén)，分別為黨政辦公室、組織人事部、教學(xué)管理部、藥學(xué)系、中藥系、教學(xué)實(shí)驗(yàn)中心、招生辦公室、培訓(xùn)部、電教信息中心等部門(mén)。

（三）人員編制及實(shí)有情況

北京醫(yī)藥職工大學(xué)（中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨校）單位行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制81人，實(shí)有人數(shù)63人；其他人員77人，其中：離休0人，退休69人，其他聘用人員8人。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2024年度收入預(yù)算3329.82萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)3773.22萬(wàn)元減少443.40萬(wàn)元，下降11.75%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。

（一）本年財(cái)政撥款收入3065.82萬(wàn)元

1.一般公共預(yù)算撥款收入3065.82萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。

（二）本年其他資金收入242.00萬(wàn)元

4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入240.00萬(wàn)元。

5.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元。

6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。

7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。

9.其他收入2.00萬(wàn)元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22.00萬(wàn)元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22.00萬(wàn)元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2024年支出預(yù)算3329.82萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)3773.22萬(wàn)元減少443.40萬(wàn)元，下降11.75%。主要原因是實(shí)有在職人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。

（一）基本支出。基本支出預(yù)算3103.02萬(wàn)元，占總支出預(yù)算93.19%，比2023年年初預(yù)算數(shù)3578.22萬(wàn)元減少475.20萬(wàn)元，下降13.28%。

（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算226.80萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)195.00萬(wàn)元增加31.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.31%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。

2.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。

3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬(wàn)元

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

北京醫(yī)藥職工大學(xué)（中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨校）因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京醫(yī)藥職工大學(xué)（中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨校），1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2024年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.00萬(wàn)元，與2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平。其中：

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)6.00萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)6.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油2.47萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修1.28萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.28萬(wàn)元，其他支出0.97萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)6.00萬(wàn)元持平。

五、其他情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

2024年北京醫(yī)藥職工大學(xué)（中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨校）政府采購(gòu)預(yù)算總額341.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算90.02萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算251.77萬(wàn)元。

（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

2024年北京醫(yī)藥職工大學(xué)（中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨校）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

本單位2024年不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2024年，北京醫(yī)藥職工大學(xué)（中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨校）填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算226.80萬(wàn)元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

本單位2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

本單位2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年底，北京醫(yī)藥職工大學(xué)（中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨校）共有車(chē)輛4臺(tái)，共計(jì)76.62萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備5臺(tái)（套）、共計(jì)382.35萬(wàn)元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬(wàn)元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

第二部分 2024年度單位預(yù)算報(bào)表

附件：北京醫(yī)藥職工大學(xué)（中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨校）2024年度單位預(yù)算報(bào)表