第一部分  2021年部門預(yù)算情況說明

 

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

中國北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司組建于1992年，2001年經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)改制為國有獨資公司。根據(jù)《中共北京市委機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意調(diào)整北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司黨校等五家事業(yè)單位隸屬關(guān)系及有關(guān)事宜的函》（京編辦事【2020】8號），原北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司黨校等三家財政補助事業(yè)單位調(diào)整為中國北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司所屬，分別為：

中國共產(chǎn)黨中國北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司委員會黨校，成立于1980年6月，為財政補助事業(yè)單位，是集團(tuán)黨委直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論干部的學(xué)校。

北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)，成立于1982年6月，為財政補助事業(yè)單位，以醫(yī)藥衛(wèi)生高等學(xué)歷教育為主要辦學(xué)方向，致力于培養(yǎng)懂管理、會經(jīng)營、技能強的應(yīng)用型人才。

中國北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司職工中等專業(yè)學(xué)校，成立于1984年6月，為財政補助事業(yè)單位，面向醫(yī)藥行業(yè)提供學(xué)歷教育和職業(yè)技能培訓(xùn)，為促進(jìn)醫(yī)藥健康事業(yè)的發(fā)展著力培養(yǎng)實用技能型人才。

（二）人員構(gòu)成情況

中國北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司所屬三家事業(yè)單位事業(yè)單位編制98人，實際76人；聘用人員8人。

離退休人員68人，其中：離休1人，退休67人。

二、2021年收入及支出總體情況

（一）收入預(yù)算情況

2021年收入預(yù)算3879.90萬元，比2020年0萬元增加3879.90萬元，增長100%。增長的主要原因是本部門為新增預(yù)算部門。其中：財政撥款3132.65萬元,比2020年0萬元增加3132.65萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算388.43萬元,比2020年0萬元增加388.43萬元；其他資金358.81萬元,比2020年0萬元增加358.81萬元。其他資金主要收入項目為學(xué)費收入。

（二）支出預(yù)算說明

1.基本支出預(yù)算3438.43萬元，占總支出預(yù)算88.62%，比2020年0萬元增加3438.43萬元，增長100%。增長的主要原因是本部門為新增預(yù)算部門，2020年無基本支出預(yù)算。

2.項目支出預(yù)算441.47萬元，比2020年0萬元增加441.47萬元，增長100%，增長的主要原因是本部門為新增預(yù)算部門，2020年無項目支出預(yù)算。部門預(yù)算項目主要為教育教學(xué)、基礎(chǔ)設(shè)施改造、設(shè)備購置項目經(jīng)費等。

3.上繳上級支出0萬元。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

三、主要支出情況

2021年部門預(yù)算項目支出預(yù)算441.47萬元，主要方向為改善辦學(xué)條件，主要包括以下幾個方面：在教學(xué)設(shè)施建設(shè)上，不斷改善辦學(xué)條件，加強教學(xué)實驗中心建設(shè)；在教育教學(xué)上，強化黨的理論教育和黨性教育主業(yè)主課，立足服務(wù)集團(tuán)做好黨員干部教育和技能人才培訓(xùn)。部門預(yù)算項目主要為教育教學(xué)、設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施改造項目經(jīng)費等。

四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍

中國北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括中國共產(chǎn)黨中國北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司委員會黨校、北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)、中國北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司職工中等專業(yè)學(xué)校3個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算17.38萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加17.38萬元。其中：

1、因公出國（境）費用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。

2、公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。

3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2021年預(yù)算數(shù)17.38萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年預(yù)算數(shù)17.38萬元，其中：公務(wù)用車燃油9.28萬元，公務(wù)用車維修2.97萬元，公務(wù)用車保險2.97萬元，其他2.16萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年比2020預(yù)算數(shù)0萬元增加17.38萬元，主要原因：本部門為新增預(yù)算部門，2020年無公務(wù)用車運行維護(hù)費財政撥款預(yù)算。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2021年中國北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司政府采購預(yù)算總額562.17萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算113.56萬元，政府采購工程預(yù)算253.35萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算195.26萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本部門2021年無政府購買服務(wù)預(yù)算。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明

我部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明

2021年，中國北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目4個，占本部門全部預(yù)算項目4個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算441.47萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的100%。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

    （七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年底，中國北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司共有車輛7臺，178.44萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備4臺（套）、327.10萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、0萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

 

 

第二部分  2021年部門預(yù)算報表

 

附件：中國北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司2021年度部門預(yù)算報表