第一部分  2021年單位預(yù)算情況說明

 

一、單位基本情況

（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

中國共產(chǎn)黨中國北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司委員會(huì)黨校，成立于1980年6月，為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，是集團(tuán)黨委直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論干部的學(xué)校。根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意調(diào)整北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司黨校等五家事業(yè)單位隸屬關(guān)系及有關(guān)事宜的函》（京編辦事【2020】8號），本單位調(diào)整為中國北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司所屬。

（二）人員構(gòu)成情況

中國共產(chǎn)黨中國北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司委員會(huì)黨校事業(yè)編制25人，實(shí)際25人；聘用人員0人。

離退休人員37人，其中：離休1人，退休36人。

二、2021年收入及支出總體情況

（一）收入預(yù)算說明

 2021年收入預(yù)算1621.01萬元，比2020年0萬元增加1621.01萬元，增長100%。增長的主要原因是本單位為新增預(yù)算單位。其中：財(cái)政撥款1619.15萬元,比2020年0萬元增加1619.15萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,與2020年持平；其他資金1.86萬元,比2020年0萬元增加1.86萬元。其他資金主要收入項(xiàng)目為銀行存款利息收入。

（二）支出預(yù)算說明

1.基本支出預(yù)算1304.10萬元，占總支出預(yù)算80.45%，比2020年0萬元增加1304.10萬元，增長100%。增長的主要原因是本單位為新增預(yù)算單位，2020年無基本支出預(yù)算。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算316.91萬元，比2020年0萬元增加316.91萬元，增長100%。增長的主要原因是本單位為新增預(yù)算單位，2020年無項(xiàng)目支出預(yù)算。單位預(yù)算項(xiàng)目主要為教育教學(xué)、基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

3.上繳上級支出0萬元。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

三、主要支出情況

2021年單位預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算316.91萬元，主要方向?yàn)楦纳妻k學(xué)條件，主要包括以下幾個(gè)方面：在教育教學(xué)上，強(qiáng)化黨的理論教育和黨性教育主業(yè)主課，立足服務(wù)集團(tuán)做好黨員干部教育和技能人才培訓(xùn)；在基礎(chǔ)設(shè)施改造上，提高老舊房屋的抗震設(shè)防能力和節(jié)能保溫效果，改善師生的教學(xué)和學(xué)習(xí)環(huán)境。單位預(yù)算項(xiàng)目主要為教育教學(xué)、基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4.94萬元，其中：

1、因公出國（境）費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元。

2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0萬元。

3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)4.94萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)4.94萬元，其中：公務(wù)用車燃油2.65萬元，公務(wù)用車維修0.85萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.85萬元，其他0.59萬元。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2021年中國共產(chǎn)黨中國北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司委員會(huì)黨校政府采購預(yù)算總額415.05萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算253.35萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算161.70萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位2021年無政府購買服務(wù)預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

2021年，中國共產(chǎn)黨中國北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司委員會(huì)黨校填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，占本單位全部預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算316.91萬元，占本單位全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年底，中國共產(chǎn)黨中國北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司委員會(huì)黨校共有車輛2臺，58.32萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備1臺（套）、116.21萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、0萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

 

第二部分  2021年單位預(yù)算報(bào)表

 

    附件：中國共產(chǎn)黨中國北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司委員會(huì)黨校2021年度單位預(yù)算報(bào)表